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Módulo · Controles InternosControles internos documentados, testados e rastreáveis.
Mapeie controles por processo, execute testes de design e efetividade e mantenha walkthroughs sempre atualizados — com trilha de auditoria completa.
Mapeamento por processo
Catalogue controles por processo de negócio, com objetivo, frequência e responsável.
Testes de design e efetividade
Planeje e execute testes, registre amostras e conclusões com evidência anexada.
Walkthroughs ponta a ponta
Documente o fluxo da transação do início ao fim e identifique pontos de controle.
Mapeamento de sistemas
Relacione controles aos sistemas e tecnologias que os suportam.
FLUXO DE CONTROLE · Compras
Requisição
Solicitação aprovada
Cotação
3 fornecedores
Aprovação
Matriz de alçadas
Pagamento
Conciliação
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Comprove a efetividade dos seus controles.
Agende uma demonstração e veja o mapeamento, os testes e os walkthroughs em ação.